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· 醫(yī)院是一個系統(tǒng)內(nèi)部要素與外部要素之間相互作用過程，立足于各類要素之間的邏輯關系，用數(shù)字反映出各要素相互作用的結(jié)果。當結(jié)果發(fā)生變異時，尋找數(shù)字背后的原因，形成閉環(huán)管理，實現(xiàn)持續(xù)改進和優(yōu)化。
· 財務模型會通過預期目標和戰(zhàn)略要素之間的動態(tài)邏輯關系，并充分反映各類戰(zhàn)略要素對醫(yī)院經(jīng)營的影響程度，幫助領導作出決策 。
項目投資風險預測分析
籌備前期
籌備中期
籌備后期
財務測算模型顆粒度的精細與否，決定著未來投資風險及收益預測的準確程度；
隨著項目逐步推進，建筑、設備、人員逐步到位，財務測算模型的顆粒度會更加精細；
核心技術團隊組建的同時，便能確認主要病種甚至術式 。
調(diào)整發(fā)展目標，優(yōu)化戰(zhàn)略決策
數(shù)據(jù)可視化
"復盤"和"推演"
KPI管理
通過財務測算模型，讓運營數(shù)據(jù)變得可視化，可及時根據(jù)投資結(jié)果是否達到預期，調(diào)整運營關鍵數(shù)據(jù)，重新設立經(jīng)營目標；
用實際經(jīng)營數(shù)據(jù)對財務模型進行"復盤"和"推演"，分析異常事件（運營中超過或未達到預期經(jīng)營目標的情況）。
前期建立的影響醫(yī)療收入及支出的關鍵運營數(shù)據(jù)，對后期醫(yī)院相關部門的績效管理起輔助支持。
籌備階段
項目投資風險預測分析
籌備前期：財務測算模型顆粒度的精細與否，決定著未來投資風險及收益預測的準確程度；
籌備中期：隨著項目逐步推進，建筑、設備、人員逐步到位，財務測算模型的顆粒度會更加精細；
籌備后期：核心技術團隊組建的同時，便能確認主要病種甚至術式 。
運營階段
調(diào)整發(fā)展目標，優(yōu)化戰(zhàn)略決策
數(shù)據(jù)可視化：通過財務測算模型，讓運營數(shù)據(jù)變得可視化，可及時根據(jù)投資結(jié)果是否達到預期，調(diào)整運營關鍵數(shù)據(jù)，重新設立經(jīng)營目標；
"復盤"和"推演"：用實際經(jīng)營數(shù)據(jù)對財務模型進行"復盤"和"推演"，分析異常事件（運營中超過或未達到預期經(jīng)營目標的情況）。
KPI管理：前期建立的影響醫(yī)療收入及支出的關鍵運營數(shù)據(jù)，對后期醫(yī)院相關部門的績效管理起輔助支持。
定位和目標需符合邏輯：不僅要有財務目標，還需明確實現(xiàn)財務目標的戰(zhàn)略要素。
學科是財務模型測算的額核心，也是營收源頭。各學科特點不同，驅(qū)動因素不同，人才培養(yǎng)周期不同，技術門檻不同，患者特點不同，醫(yī)保支付方式不同，盈利模式也不同 。
1根據(jù)醫(yī)院的客群定位、收費標準和經(jīng)營理念，決定選擇寬松人員配置提升服務體驗還是選擇緊湊人員配置提高服務效率；
2根據(jù)學科和床位規(guī)劃，建立人力配置和運營成本模型，并根據(jù)戰(zhàn)略要素和影響因子，對應分析關鍵成本要素和變動邏輯。
資本投入包括環(huán)境設施、裝修工程、醫(yī)療設備、信息系統(tǒng)等硬件投入。需綜合考慮學科特點和影響因子，具有一定針對性和側(cè)重點。
1確認是按門診、住院和其他進行大分類，還是按學科進行細分；
2確認基礎數(shù)據(jù)（如開放床位數(shù)，年開放門診/住院天數(shù)等）和關鍵假設條件變量因子；
3建立基礎數(shù)據(jù)和關鍵假設條件變量因子之間的函數(shù)關系；醫(yī)院的經(jīng)營差異化主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略要素和影響因子。
1直接成本：如人力成本、藥品耗材等，建立函數(shù)關系；
2間接成本：固定可控成本（如市場運營、人事支出、能耗等），固定不可控成本（折舊攤銷），確認關鍵假設條件變量因子，建立函數(shù)關系 。
1醫(yī)院生存，現(xiàn)金流平衡是關鍵。對于現(xiàn)金流持平的時間點預測，做到現(xiàn)金流持平之間的運營補貼提前有預判；
2醫(yī)院只要能熬過現(xiàn)金流持平，自身經(jīng)營就意味著走上正軌，期間不出現(xiàn)重大技術團隊波動，盈虧平衡只是時間問題；
投資收益和敏感度分析是針對戰(zhàn)略要素和關鍵假設條件變量因子的驗證，分析在不同條件下對于投資回報的影響，判斷投資收益情況，做到心中有數(shù)。
明確醫(yī)院的定位定位和目標需符合邏輯：不僅要有財務目標，還需明確實現(xiàn)財務目標的戰(zhàn)略要素。
制定學科規(guī)劃
學科是財務模型測算的額核心，也是營收源頭。各學科特點不同，驅(qū)動因素不同，人才培養(yǎng)周期不同，技術門檻不同，患者特點不同，醫(yī)保支付方式不同，盈利模式也不同 。
組建人員規(guī)劃
1、根據(jù)醫(yī)院的客群定位、收費標準和經(jīng)營理念，決定選擇寬松人員配置提升服務體驗還是選擇緊湊人員配置提高服務效率；
2、根據(jù)學科和床位規(guī)劃，建立人力配置和運營成本模型，并根據(jù)戰(zhàn)略要素和影響因子，對應分析關鍵成本要素和變動邏輯。
確認資本投入資本投入包括環(huán)境設施、裝修工程、醫(yī)療設備、信息系統(tǒng)等硬件投入。需綜合考慮學科特點和影響因子，具有一定針對性和側(cè)重點。
建立收入數(shù)據(jù)模型
1、確認是按門診、住院和其他進行大分類，還是按學科進行細分；
2、確認基礎數(shù)據(jù)（如開放床位數(shù)，年開放門診/住院天數(shù)等）和關鍵假設條件變量因子；
3、建立基礎數(shù)據(jù)和關鍵假設條件變量因子之間的函數(shù)關系；醫(yī)院的經(jīng)營差異化主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略要素和影響因子。
建立支出數(shù)據(jù)模型
1、直接成本：如人力成本、藥品耗材等，建立函數(shù)關系；
2、間接成本：固定可控成本（如市場運營、人事支出、能耗等），固定不可控成本（折舊攤銷），確認關鍵假設條件變量因子，建立函數(shù)關系 。
現(xiàn)金流量及1、醫(yī)院生存，現(xiàn)金流平衡是關鍵。對于現(xiàn)金流持平的時間點預測，做到現(xiàn)金流持平之間的運營補貼提前有預判；
2、醫(yī)院只要能熬過現(xiàn)金流持平，自身經(jīng)營就意味著走上正軌，期間不出現(xiàn)重大技術團隊波動，盈虧平衡只是時間問題；
投資收益和投資收益和敏感度分析是針對戰(zhàn)略要素和關鍵假設條件變量因子的驗證，分析在不同條件下對于投資回報的影響，判斷投資收益情況，做到心中有數(shù)。
深度準確的實證醫(yī)療市場數(shù)據(jù)，是保證醫(yī)院財務測算模型準確度的關鍵。
中研世紀在綜合了醫(yī)療專業(yè)，財務專業(yè)能力基礎上，再加上自身長達20年的醫(yī)療深度市場調(diào)研能力，使得中研世紀醫(yī)療財務測算模型的準確性和有效性獲得客戶高度認可。只有對實際項目真實市場供需進行深度調(diào)研，才能知道新建醫(yī)院能否成功運營。
1、床位分期開放計劃
2、設備分期投放計劃
3、人員分期配置計劃
1、分類邏輯：門診、住院、日間、急診、體檢
2、數(shù)據(jù)顆粒度：分科室，分病種，分術式【不同的時期，選擇的顆粒度不同，越接近開放日期，顆粒度越細，管理精細度越高】
3、多維度：藥品/耗材、醫(yī)療服務
1、病床使用率
2、平均住院日
3、門診/住院年開放天數(shù)
4、門診轉(zhuǎn)住院日/門診轉(zhuǎn)日間/門診與體檢業(yè)務量關系
5、定價標準及均次費用
6、單床創(chuàng)收
7、收入細分：按資金來源，按科目細分
8、成本結(jié)構細分
1、一手數(shù)據(jù)：對標醫(yī)院、行業(yè)標桿醫(yī)院一手調(diào)研數(shù)據(jù)
2、二手數(shù)據(jù)：當?shù)匦l(wèi)生管理部門醫(yī)療統(tǒng)計數(shù)據(jù)、經(jīng)驗常數(shù)
全國統(tǒng)一咨詢熱線
400-966-0397官網(wǎng)地址：http://www.cnccnn.com/
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